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岳阳市委党校2019年部门预算公开

编稿时间: 2019-02-01 13:43 来源: 岳阳市委党!

目    录

第一部分:

岳阳市委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:

(二)支出预算:

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:

(二)项目支出:

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、绩效目标情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

第二部分:

部门预算公开表格

第一部分:

岳阳市委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

(2)承担全市各级党员领导干部的培训。

(3)协同组织部门、人事部门、统战部门,对学员在校期间进行考核考察。

(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。

(5)负责对县(市、区)委党校的业务指导。

(6)举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

(7)完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定,我校内设处室17个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心、党校工作联络办。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入;支出包括保障;鼗驹诵械木,也包括干部教育培训等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1470.95万元,其中经费拨款1370.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。收入较去年减少11.55万元,主要原因是2019年公用经费,以及全市常规经费、项目经费压缩5%。

(二)支出预算:2019年年初预算数1470.95万元,其中,一般公共服务1470.95万元。支出较去年减少11.55万元,其中基本支出增加2.4万元,主要原因是我校调入一名教职员工;项目支出减少13.95万元,主要原因是2019年公用经费,以及全市常规经费、项目经费压缩5%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1470.95万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1120.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为350.05万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是业务工作专项支出。业务工作专项支出350.05万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区(任弼时纪念馆)培训支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨款185.22万元,比2018年预算减少10.12万元,下降5.2%。主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为35万元,其中,公务接待费21万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.3万元,主要原因是厉行节约,进一步压缩了“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我校政府采购预算总额100万元,其中,政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算80万元。

4、国有资产占有情况

截至2018年末,我校共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、绩效目标情况说明

2019年项目支出年初预算数为350.05万元,主要绩效目标是:1、干部教育培训费222.3万元,主要用于培训全市各级党员领导干部;2、五项经费23.75万元,主要用于课题立项、添置图书、教师培训等方面;3、第二校区(任弼时纪念馆)培训费19万元,主要用于学员到第二校区(任弼时纪念馆)培训发生的住宿费、往返交通费等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用!

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表               市委党校2019部门预算公开.xls


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