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岳阳市委党校2018年部门预算说明

编稿时间: 2018-03-06 10:43 来源: 岳阳市委党!

第一部分:

岳阳市委党校2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:党校是党委的重要部门,是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党的哲学社会科学研究机构。主要职责是宣传党的理论、思想,培训党员干部,对党员干部进行继续教育等。

2、机构设置:根据编委核定,我校内设处室17个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设处室分别是:办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心、党校工作联络办。

二、部门预算单位构成

岳阳市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入只有一般公共预算收入;支出既包括保障;鼗驹诵械木,也包括干部教育培训费、第二校区培训费、五项经费、市级领导活动经费、非税收入征收成本等专项经费。 

(一)收入预算:2018年年初预算数1482.5万元,其中一般公共预算拨款1482.5万元。收入较去年增加173.39万元,主要是增加了工资福利支出。 

(二)支出预算:2018年年初预算数1482.5万元,其中工资福利支出897.82万元,对个人和家庭的补助支出25.34万元(离休人员支出),一般商品服务支出195.34万元,专项商品服务支出364万元。支出较去年增加173.39万元,主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入1482.5万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2018年年初预算数为1118.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2018年年初预算数为364万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:干部教育培训费支出234万元,主要用于购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费等方面;第二校区培训费支出20万元,主要用于学员到第二校区(任弼时纪念馆)培训支出的住宿费、交通费、差旅费等方面;五项经费支出25万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面;市级领导活动经费支出5万元,主要用于市级领导到基层进行调研活动等方面;非税收入征收成本支出80万元,主要用于完成非税收入产生的支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 :2018年校本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款195.34万元,比2017年预算增加71.5万元,上升58%。 

2、“三公”经费预算 :2018年“三公”经费预算数为37.3万元,其中,公务接待费23.3万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.6万元,主要原因是:①公务接待费预算较2017年减少2.6万元,原因是进一步加强了公务接待管理。②公务用车购置及运行费预算与2017年持平。③因公出国(境)费预算与2017年持平。 

3、政府采购情况 :2018年岳阳市委党校各单位政府采购预算总额75万元,其中,政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算65万元。

4、国有资产占有情况:截至2017年12月1日,岳阳市委党校共有车辆2辆,均为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。

5、重点项目预算的绩效目标情况:2018年岳阳市委党校重点项目预算支出绩效目标234万元,实行项目支出绩效目标管理。  

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用! 

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、 部门收支总表

2、部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表(分类)

5、 基本支出预算明细表-工资福利支出

6、 基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、 财政拨款收支总表

9、 一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表

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